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    2018年三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院部門預(yù)算說明
     
         
     
    發(fā)布時(shí)間:2018-02-24        訪問次數(shù):

    2018年三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院部門預(yù)算說明

    2017年市級(jí)部門預(yù)算經(jīng)市十三屆人大一次會(huì)議審議通過,現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:

    一、單位主要職責(zé)

    三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院的主要職責(zé)是:學(xué)院堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨和國家的教育方針,以立德樹人為根本任務(wù),以教育辦學(xué)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新為基本職能,實(shí)施高等職業(yè)教育。

    二、單位基本情況

    三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院包括14個(gè)機(jī)關(guān)行政科室,5院系部和1個(gè)思政教學(xué)部。經(jīng)費(fèi)性質(zhì)為財(cái)政全額撥款,人員編制數(shù)是345人(不含直屬醫(yī)院),現(xiàn)有在編教職工291人,其中專任教師245人。

    三、2017年主要工作任務(wù)

    (一)抓黨建,正風(fēng)氣

    深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神和省市黨代會(huì)精神,抓好中心組學(xué)習(xí)、黨員干部和全體黨員的教育培訓(xùn),切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到全會(huì)精神上來。嚴(yán)格按照上級(jí)的部署,結(jié)合我校實(shí)際,堅(jiān)定不移地抓好黨建工作,堅(jiān)持不懈地抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),持之以恒地營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),為學(xué)校的改革發(fā)展提供政治保障。結(jié)合黨建工作抓好精神文明建設(shè),營造風(fēng)清氣正、文明和諧的校園氛圍,迎接第十三屆省級(jí)文明學(xué)??傇u(píng)。努力實(shí)現(xiàn)黨建工作和精神文明建設(shè)“兩促進(jìn)、雙豐收”,為教書育人和學(xué)院發(fā)展保駕護(hù)航。

    (二)抓機(jī)遇,促發(fā)展

    以更名改建為契機(jī),向上申請(qǐng)核準(zhǔn)我校為A類院校,并重新核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、教工編制數(shù)、部門機(jī)構(gòu)數(shù),以滿足學(xué)校發(fā)展需要。落實(shí)更名改建用地劃撥、校舍的更新改造及使用安排,策劃生成相關(guān)配套項(xiàng)目,積極爭(zhēng)取列入醫(yī)改專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和世行貸款專項(xiàng)。在辦好現(xiàn)有醫(yī)類專業(yè)的基礎(chǔ)上,逐步增設(shè)中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、康復(fù)治療技術(shù)等一批新專業(yè),強(qiáng)化臨床實(shí)踐能力培養(yǎng)和本土化人才培養(yǎng)。2017年秋季以三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院名義招生。

    (三)抓內(nèi)涵,保質(zhì)量

    以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),樹立“科學(xué)發(fā)展、教改先行”的理念,持續(xù)深化教育教學(xué)改革,切實(shí)提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。充分發(fā)揮教改研究在教育教學(xué)中的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性和實(shí)用性作用,堅(jiān)持以實(shí)證研究推動(dòng)教育教學(xué)改革的理論升華、制度創(chuàng)新和實(shí)踐突破。繼續(xù)優(yōu)化和完善人才培養(yǎng)方案,持續(xù)推進(jìn)課程改革、教學(xué)內(nèi)容與方法、評(píng)教評(píng)學(xué)方式改革等,在2016年網(wǎng)絡(luò)課程建設(shè)的基礎(chǔ)上,啟動(dòng)教學(xué)資源庫的建設(shè),構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)控新平臺(tái)。

    (四)抓指標(biāo),迎評(píng)估

    成立評(píng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定評(píng)建倒計(jì)時(shí)工作時(shí)間表,明確評(píng)建工作重點(diǎn),細(xì)化各相關(guān)部門的職責(zé),迎接10月份專家組現(xiàn)場(chǎng)考察。準(zhǔn)備工作分兩個(gè)階段,第一階段制定評(píng)建方案和評(píng)估指標(biāo)體系,并組建檢查組,對(duì)人才培養(yǎng)方案、課程體系改革、試卷規(guī)范化建設(shè)、課堂教學(xué)質(zhì)量、各院(系、部)教學(xué)檔案、專業(yè)教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)及教學(xué)管理、教學(xué)督導(dǎo)等工作進(jìn)行檢查;第二階段根據(jù)預(yù)評(píng)估專家意見制定整改措施、完善相關(guān)制度、鞏固評(píng)建成果,營造評(píng)建工作氛圍,確保順利通過專家組現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估。

    (五)抓基礎(chǔ),強(qiáng)保障

    持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點(diǎn)是推進(jìn)校園路網(wǎng)建設(shè),貫通高巖北校區(qū)與新泉南校區(qū)校園通車道路建設(shè);適時(shí)啟動(dòng)校園四期、五期建設(shè)(暨醫(yī)科職院一期、二期建設(shè)),規(guī)劃建設(shè)規(guī)模65000平方米,其中,1幢16000平方米的圖書信息綜合大樓,3幢30000平方米的理實(shí)一體化教學(xué)實(shí)訓(xùn)綜合大樓,1幢10000平方米的學(xué)生公寓樓,新增床位1000個(gè),1幢6000平方米的食堂和多功能廳,1幢3000平方米的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。

    (六)抓改革,創(chuàng)模式

    深入探索辦學(xué)機(jī)制體制改革和創(chuàng)新。在“多元投資職教集團(tuán)”建設(shè)基礎(chǔ)上,探索高職院校混合所有制辦學(xué)模式。深化校企合作,進(jìn)一步擴(kuò)大“二元制”招生專業(yè)和規(guī)模。加強(qiáng)中高職對(duì)接,探索“校校企”合作辦學(xué)模式,推動(dòng)深度合作交流;加緊對(duì)接和參與三明市職教園區(qū)和公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè),努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)聯(lián)動(dòng)和共管共享的建設(shè)目標(biāo)。加快推進(jìn)專業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和課程改革,大力推進(jìn)和完善以“雙軌導(dǎo)學(xué)”為特色的現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng)模式。

    (七)抓項(xiàng)目,重特色

    進(jìn)一步完善《項(xiàng)目建設(shè)工作管理暫行辦法》。規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)工作管理,抓好項(xiàng)目申報(bào)、遴選、評(píng)審和入庫工作,加大建設(shè)和指導(dǎo)力度,確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)完成和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。圍繞學(xué)校中心工作,科學(xué)謀劃并建設(shè)好一批新項(xiàng)目,以 “項(xiàng)目建設(shè)工作顯著成效獎(jiǎng)”評(píng)選為激勵(lì)措施,鼓勵(lì)和引導(dǎo)全體教職工,樹立強(qiáng)烈的擔(dān)當(dāng)意識(shí)、爭(zhēng)先意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí),聚焦聚力抓特色項(xiàng)目,堅(jiān)定不移創(chuàng)亮點(diǎn)工作, 不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。

    (八)抓素質(zhì),強(qiáng)隊(duì)伍

    認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于深化職稱制度改革的意見》精神。結(jié)合學(xué)院轉(zhuǎn)型發(fā)展和專業(yè)建設(shè)需求實(shí)際,按照“隊(duì)伍結(jié)構(gòu)更趨合理,能力素質(zhì)不斷提升”的總體目標(biāo),進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)帶頭人的培養(yǎng),加大中青年骨干教師的培養(yǎng)和急需緊缺人才的引進(jìn)力度。繼續(xù)推進(jìn)學(xué)院《專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作實(shí)施辦法》改革,真正克服唯學(xué)歷、唯資歷、唯論文的傾向,樹立正確的教學(xué)導(dǎo)向,建立有效的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,加強(qiáng)聘期管理,促進(jìn)教學(xué)改革,提高教育質(zhì)量。

    (九)抓管理,提水平

    依據(jù)國家法律和規(guī)章,修訂《三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院章程》,完善學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度,推進(jìn)管理與運(yùn)行的制度化、規(guī)范化、程序化,提高工作效率,提升管理水平。明確校內(nèi)職能機(jī)構(gòu)、工作崗位的職責(zé)任務(wù),各司其職,各負(fù)其責(zé),實(shí)現(xiàn)自主辦學(xué),依法接受監(jiān)督。健全議事規(guī)則與決策程序,探索建立科學(xué)合理的內(nèi)部考核與激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)廣大教師的積極性和創(chuàng)造性。認(rèn)真做好綜治創(chuàng)安、人口計(jì)生、檔案管理、關(guān)工委等工作,保證學(xué)校各項(xiàng)工作持續(xù)健康有序推進(jìn)。

    四、2018年預(yù)算收支總體情況

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2018年, 我院收入預(yù)算為7782.38萬元,相比2017年增加了10.95%。其中:當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款3052.38萬元,相比2017年增加了12.44%。財(cái)政代管資金專戶撥款4730萬元,相比2017年增加了10%。相應(yīng)安排支出預(yù)算7782.38萬元,相比2017年增加了10.95%,其中:人員支出5409.92元,相比2017年增加了57.87%。公用支出794.43萬元,相比2017年增加了23.75%,項(xiàng)目支出1578.03萬元,相比2017年減少了46.43%。

    五、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況

    2018年公共財(cái)政預(yù)算撥款支出7782.38萬元,主要支出項(xiàng)目包括:

    (一)基本支出6204.35萬元。含:人員支出5409.92元,主要用于全院在職、離退休、外聘等教職工工資、社會(huì)保障費(fèi)、課酬等支出。公用支出794.43萬元,主要用于院系兩級(jí)辦公費(fèi)、學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、零星修繕支出等。

    (二)項(xiàng)目支出1578.03萬元。主要用于教學(xué)設(shè)備購置、圖書購置、招生經(jīng)費(fèi)、歸還貸款及利息、大額修繕等開支。

    六、政府性基金情況

    我單位2018年未安排政府性基金,預(yù)算為0

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    (一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

    2018年預(yù)算安排0萬元。

    (二)公務(wù)接待費(fèi)

    2018年預(yù)算安排5萬元。主要用于承辦技能競(jìng)賽、日常辦學(xué)交流等方面的接待活動(dòng)。與上年相比無變化。

    (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

    2017年預(yù)算安排50萬元,與上年相比支出增加93.05%,主要原因是我院車輛使用多年,修理費(fèi)用增加,在校生規(guī)模擴(kuò)大,學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù)增加,學(xué)院承擔(dān)的各種賽事、大型活動(dòng)增加及招生工作任務(wù)用車增加。

    八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2017年增長(zhǎng)0%

    九、政府采購支出情況

    本部門2018年政府采購支出總額1410.80萬元,其中:政府采購貨物支出550.80萬元、政府采購工程支出700萬元、政府采購服務(wù)支出160萬元。

    十、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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