2018年三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院部門預(yù)算說明

2017年市級部門預(yù)算經(jīng)市十三屆人大一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下：

一、單位主要職責(zé)

三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院的主要職責(zé)是：學(xué)院堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國家的教育方針，以立德樹人為根本任務(wù)，以教育辦學(xué)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新為基本職能，實(shí)施高等職業(yè)教育。

二、單位基本情況

三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院包括14個(gè)機(jī)關(guān)行政科室，5院系部和1個(gè)思政教學(xué)部。經(jīng)費(fèi)性質(zhì)為財(cái)政全額撥款，人員編制數(shù)是345人（不含直屬醫(yī)院），現(xiàn)有在編教職工291人，其中專任教師245人。

三、2017年主要工作任務(wù)

（一）抓黨建，正風(fēng)氣

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神和省市黨代會(huì)精神，抓好中心組學(xué)習(xí)、黨員干部和全體黨員的教育培訓(xùn)，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到全會(huì)精神上來。嚴(yán)格按照上級的部署，結(jié)合我校實(shí)際，堅(jiān)定不移地抓好黨建工作，堅(jiān)持不懈地抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，持之以恒地營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，為學(xué)校的改革發(fā)展提供政治保障。結(jié)合黨建工作抓好精神文明建設(shè)，營造風(fēng)清氣正、文明和諧的校園氛圍，迎接第十三屆省級文明學(xué)?？傇u。努力實(shí)現(xiàn)黨建工作和精神文明建設(shè)“兩促進(jìn)、雙豐收”，為教書育人和學(xué)院發(fā)展保駕護(hù)航。

（二）抓機(jī)遇，促發(fā)展

以更名改建為契機(jī)，向上申請核準(zhǔn)我校為A類院校，并重新核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、教工編制數(shù)、部門機(jī)構(gòu)數(shù)，以滿足學(xué)校發(fā)展需要。落實(shí)更名改建用地劃撥、校舍的更新改造及使用安排，策劃生成相關(guān)配套項(xiàng)目，積極爭取列入醫(yī)改專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和世行貸款專項(xiàng)。在辦好現(xiàn)有醫(yī)類專業(yè)的基礎(chǔ)上，逐步增設(shè)中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、康復(fù)治療技術(shù)等一批新專業(yè)，強(qiáng)化臨床實(shí)踐能力培養(yǎng)和本土化人才培養(yǎng)。2017年秋季以三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院名義招生。

（三）抓內(nèi)涵，保質(zhì)量

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立“科學(xué)發(fā)展、教改先行”的理念，持續(xù)深化教育教學(xué)改革，切實(shí)提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。充分發(fā)揮教改研究在教育教學(xué)中的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性和實(shí)用性作用，堅(jiān)持以實(shí)證研究推動(dòng)教育教學(xué)改革的理論升華、制度創(chuàng)新和實(shí)踐突破。繼續(xù)優(yōu)化和完善人才培養(yǎng)方案，持續(xù)推進(jìn)課程改革、教學(xué)內(nèi)容與方法、評教評學(xué)方式改革等，在2016年網(wǎng)絡(luò)課程建設(shè)的基礎(chǔ)上，啟動(dòng)教學(xué)資源庫的建設(shè)，構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)控新平臺。

（四）抓指標(biāo)，迎評估

成立評建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定評建倒計(jì)時(shí)工作時(shí)間表，明確評建工作重點(diǎn)，細(xì)化各相關(guān)部門的職責(zé),迎接10月份專家組現(xiàn)場考察。準(zhǔn)備工作分兩個(gè)階段，第一階段制定評建方案和評估指標(biāo)體系，并組建檢查組，對人才培養(yǎng)方案、課程體系改革、試卷規(guī)范化建設(shè)、課堂教學(xué)質(zhì)量、各院（系、部）教學(xué)檔案、專業(yè)教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)及教學(xué)管理、教學(xué)督導(dǎo)等工作進(jìn)行檢查；第二階段根據(jù)預(yù)評估專家意見制定整改措施、完善相關(guān)制度、鞏固評建成果，營造評建工作氛圍，確保順利通過專家組現(xiàn)場考察評估。

（五）抓基礎(chǔ)，強(qiáng)保障

持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)是推進(jìn)校園路網(wǎng)建設(shè)，貫通高巖北校區(qū)與新泉南校區(qū)校園通車道路建設(shè)；適時(shí)啟動(dòng)校園四期、五期建設(shè)（暨醫(yī)科職院一期、二期建設(shè)），規(guī)劃建設(shè)規(guī)模65000平方米，其中，1幢16000平方米的圖書信息綜合大樓，3幢30000平方米的理實(shí)一體化教學(xué)實(shí)訓(xùn)綜合大樓，1幢10000平方米的學(xué)生公寓樓，新增床位1000個(gè)，1幢6000平方米的食堂和多功能廳，1幢3000平方米的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。

（六）抓改革，創(chuàng)模式

深入探索辦學(xué)機(jī)制體制改革和創(chuàng)新。在“多元投資職教集團(tuán)”建設(shè)基礎(chǔ)上，探索高職院校混合所有制辦學(xué)模式。深化校企合作，進(jìn)一步擴(kuò)大“二元制”招生專業(yè)和規(guī)模。加強(qiáng)中高職對接，探索“校校企”合作辦學(xué)模式，推動(dòng)深度合作交流；加緊對接和參與三明市職教園區(qū)和公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)聯(lián)動(dòng)和共管共享的建設(shè)目標(biāo)。加快推進(jìn)專業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和課程改革，大力推進(jìn)和完善以“雙軌導(dǎo)學(xué)”為特色的現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng)模式。

（七）抓項(xiàng)目，重特色

進(jìn)一步完善《項(xiàng)目建設(shè)工作管理暫行辦法》。規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)工作管理，抓好項(xiàng)目申報(bào)、遴選、評審和入庫工作，加大建設(shè)和指導(dǎo)力度，確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)完成和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。圍繞學(xué)校中心工作，科學(xué)謀劃并建設(shè)好一批新項(xiàng)目，以 “項(xiàng)目建設(shè)工作顯著成效獎(jiǎng)”評選為激勵(lì)措施，鼓勵(lì)和引導(dǎo)全體教職工，樹立強(qiáng)烈的擔(dān)當(dāng)意識、爭先意識、創(chuàng)新意識,聚焦聚力抓特色項(xiàng)目，堅(jiān)定不移創(chuàng)亮點(diǎn)工作, 不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。

（八）抓素質(zhì)，強(qiáng)隊(duì)伍

認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于深化職稱制度改革的意見》精神。結(jié)合學(xué)院轉(zhuǎn)型發(fā)展和專業(yè)建設(shè)需求實(shí)際，按照“隊(duì)伍結(jié)構(gòu)更趨合理，能力素質(zhì)不斷提升”的總體目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)帶頭人的培養(yǎng)，加大中青年骨干教師的培養(yǎng)和急需緊缺人才的引進(jìn)力度。繼續(xù)推進(jìn)學(xué)院《專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工作實(shí)施辦法》改革，真正克服唯學(xué)歷、唯資歷、唯論文的傾向，樹立正確的教學(xué)導(dǎo)向，建立有效的競爭機(jī)制，加強(qiáng)聘期管理，促進(jìn)教學(xué)改革，提高教育質(zhì)量。

（九）抓管理，提水平

依據(jù)國家法律和規(guī)章，修訂《三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院章程》，完善學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，推進(jìn)管理與運(yùn)行的制度化、規(guī)范化、程序化，提高工作效率，提升管理水平。明確校內(nèi)職能機(jī)構(gòu)、工作崗位的職責(zé)任務(wù)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，實(shí)現(xiàn)自主辦學(xué)，依法接受監(jiān)督。健全議事規(guī)則與決策程序，探索建立科學(xué)合理的內(nèi)部考核與激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)廣大教師的積極性和創(chuàng)造性。認(rèn)真做好綜治創(chuàng)安、人口計(jì)生、檔案管理、關(guān)工委等工作，保證學(xué)校各項(xiàng)工作持續(xù)健康有序推進(jìn)。

四、2018年預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2018年, 我院收入預(yù)算為7782.38萬元，相比2017年增加了10.95%。其中：當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算撥款3052.38萬元，相比2017年增加了12.44%。財(cái)政代管資金專戶撥款4730萬元，相比2017年增加了10%。相應(yīng)安排支出預(yù)算7782.38萬元，相比2017年增加了10.95%，其中：人員支出5409.92元，相比2017年增加了57.87%。公用支出794.43萬元，相比2017年增加了23.75%，項(xiàng)目支出1578.03萬元，相比2017年減少了46.43%。

五、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況

2018年公共財(cái)政預(yù)算撥款支出7782.38萬元，主要支出項(xiàng)目包括：

（一）基本支出6204.35萬元。含：人員支出5409.92元，主要用于全院在職、離退休、外聘等教職工工資、社會(huì)保障費(fèi)、課酬等支出。公用支出794.43萬元，主要用于院系兩級辦公費(fèi)、學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、零星修繕支出等。

（二）項(xiàng)目支出1578.03萬元。主要用于教學(xué)設(shè)備購置、圖書購置、招生經(jīng)費(fèi)、歸還貸款及利息、大額修繕等開支。

六、政府性基金情況

我單位2018年未安排政府性基金，預(yù)算為0

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2018年預(yù)算安排0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排5萬元。主要用于承辦技能競賽、日常辦學(xué)交流等方面的接待活動(dòng)。與上年相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2017年預(yù)算安排50萬元，與上年相比支出增加93.05%，主要原因是我院車輛使用多年，修理費(fèi)用增加，在校生規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù)增加，學(xué)院承擔(dān)的各種賽事、大型活動(dòng)增加及招生工作任務(wù)用車增加。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2017年增長0%

九、政府采購支出情況

本部門2018年政府采購支出總額1410.80萬元，其中：政府采購貨物支出550.80萬元、政府采購工程支出700萬元、政府采購服務(wù)支出160萬元。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算指標(biāo).rar