按照《三明市財政局關(guān)于預(yù)決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將我單位2016年部門預(yù)算說明如下。
三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院的主要職責(zé)是：學(xué)院堅持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國家的教育方針，以立德樹人為根本任務(wù)，以教育教學(xué)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新為基本職能，實施高等職業(yè)教育。
三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院包括14個機關(guān)行政科室，6個教學(xué)單位。經(jīng)費性質(zhì)為財政全額撥款，人員編制數(shù)是345人（不含直屬醫(yī)院），現(xiàn)有在編教職工290人，其中專任教師245人。
2016年是“十三五”開局之年，我校工作的基本思路是：繼續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆歷次全會精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實國家、省、市關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的指導(dǎo)意見，制定并實施我?！笆濉卑l(fā)展規(guī)劃，搶抓機遇、真抓實干，開創(chuàng)科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展新局面。主要抓好以下幾個方面工作：
（一）開展“兩學(xué)一做”活動，切實加強黨建工作。圍繞“講政治、有信念，講規(guī)矩、有紀律，講道德、有品行，講奉獻、有作為”的目標要求，在全體黨員中組織開展“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”學(xué)習(xí)教育。加強黨總支和支部建設(shè)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型的總支和支部。著力提升支部立項活動的質(zhì)量水平和實際成效。加強宣傳思想工作，優(yōu)化校園育人環(huán)境。加強民主管理監(jiān)督和統(tǒng)戰(zhàn)工作，支持民主黨派和無黨派人士參政議政、建言獻策，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)凝聚各方力量作用。
（二）持續(xù)改進作風(fēng)，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)。鞏固“三嚴三實”專題教育成果，堅持反對“四風(fēng)”，促進作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”精神和《準則》、《條例》，始終把紀律和規(guī)矩挺在前面。嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)力運行的制約監(jiān)督，健全廉政風(fēng)險防控長效機制，編密編牢制度的“籠子”。認真落實財務(wù)制度，堅持厲行節(jié)儉，嚴控“三公”經(jīng)費，加強內(nèi)部審計。深化廉潔教育進教材、進課堂、進頭腦工作，加強校園廉政文化建設(shè)。
（三）改善教書育人環(huán)境，全力提升辦學(xué)水平。一是制定學(xué)?！笆濉卑l(fā)展規(guī)劃。根據(jù)省里下達“一校一策”的要求，按照示范校建設(shè)標準，繼續(xù)加強內(nèi)涵建設(shè)、深化改革，完善人才培養(yǎng)質(zhì)量指標體系建設(shè)，為第二輪人才培養(yǎng)工作評估奠定堅實基礎(chǔ)。二是推進新一輪文明校創(chuàng)建工作。要按照文明學(xué)校評選標準，通過新一輪的文明建設(shè)，構(gòu)建更加文明、更加和諧、更加美麗的校園。三是落實院系二級管理。繼續(xù)轉(zhuǎn)變觀念，切實推動各院系從教學(xué)單位到辦學(xué)單位的轉(zhuǎn)變，完善院系功能和決策機制，擴大院系辦學(xué)自主權(quán)，提升內(nèi)部管理水平，增強院系生機活力。四是推進人事管理制度改革。推進專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘辦法的改革，完善學(xué)校自主用人、教師自主擇崗、政府依法監(jiān)督的用人制度，充分調(diào)動教師的積極性和創(chuàng)造性，努力建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化教師隊伍。
（四）主動跟進職教園區(qū)建設(shè)，積極拓展辦學(xué)空間。按照市里統(tǒng)一部署，會同職教園區(qū)項目工作組，對計劃入駐園區(qū)的我校部分專業(yè)、三明職業(yè)中專學(xué)校、三明市高級技工學(xué)校進行統(tǒng)籌安排，爭取盡快入駐，并做好園區(qū)管理體制建設(shè)、資產(chǎn)管理、后勤管理和教學(xué)實訓(xùn)管理等工作，抓好公共實訓(xùn)基地建設(shè)，努力實現(xiàn)校校企合作、產(chǎn)學(xué)聯(lián)動和共管共享的建設(shè)目標。根據(jù)《福建省職業(yè)院校聯(lián)盟建設(shè)實施意見》文件精神，聯(lián)合各所中職學(xué)校，組建相對固定、緊密聯(lián)系的辦學(xué)聯(lián)盟，深入探索現(xiàn)代學(xué)徒制辦學(xué)模式、職業(yè)教育產(chǎn)學(xué)教研合作的有效途徑。利用聯(lián)盟平臺，加強中高職對接，推動各院校在專業(yè)布局、專業(yè)建設(shè)、師資培養(yǎng)、課程體系開發(fā)、合作辦學(xué)等方面的深度合作交流，拓展培養(yǎng)路徑，擴大招生規(guī)模。
（五）加快推進教育教學(xué)改革，持續(xù)強化內(nèi)涵建設(shè)。一是根據(jù)2016年2月2日省廳閩教職成〔2016〕10號《關(guān)于實施“二元制”技術(shù)技能人才培養(yǎng)模式改革試點的通知》精神，切實做好現(xiàn)代學(xué)徒制試點工作。探索建立與現(xiàn)代學(xué)徒制相適應(yīng)的培養(yǎng)模式和教學(xué)管理制度，推進招生招工一體化，努力形成校企聯(lián)合招生、聯(lián)合培養(yǎng)、一體化育人的長效機制。二是加大公共課改革力度。在現(xiàn)有的公共課改革基礎(chǔ)上，推進“軍事理論”、“心理健康輔導(dǎo)”、“就業(yè)指導(dǎo)”等公共課改革，啟動公共課“慕課”網(wǎng)絡(luò)課程選修制度，實行“學(xué)年學(xué)分制”。三是深化專業(yè)課程改革。全面推行“雙證制”，拓寬專業(yè)課程改革與全國執(zhí)業(yè)、從業(yè)資格考試全面銜接，如：護理、臨床醫(yī)學(xué)、會計等專業(yè)要與護理執(zhí)業(yè)資格考試、醫(yī)師資格考試、會計從業(yè)資格證考試等緊密對接，其它專業(yè)也要建立起“雙證”培養(yǎng)和教學(xué)的制度，明確目標方向，提高改革實效。四是全面拓展校企合作。以建設(shè)職教聯(lián)盟和職教園區(qū)為契機，擴大酒店管理、輕紡、機電等社會服務(wù)類、工科類專業(yè)與企業(yè)、中職學(xué)校的合作辦學(xué)，促進機制體制的創(chuàng)新。
（六）完善項目建設(shè)工作運行機制，努力爭取項目支持和資金支持。貫徹落實好省財政廳、教育廳關(guān)于《福建省現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項資金管理暫行辦法》和省教育廳《關(guān)于做好我省現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃中央專項資金分配工作的通知》文件精神，實施我?！俄椖拷ㄔO(shè)工作管理暫行辦法》。進一步規(guī)范項目建設(shè)工作管理，抓好項目申報、遴選、評審和入庫工作，加大建設(shè)和指導(dǎo)力度，確保項目建設(shè)按時完成和達到預(yù)期目標。圍繞學(xué)校中心工作，設(shè)立并建好一批新項目，多途徑多渠道爭取項目和資金支持，以抓好項目建設(shè)工作帶動學(xué)校各方面工作的順利開展。
（七）完成校園三期工程，啟動四期工程建設(shè)。按期推進南樓內(nèi)外部裝修，確保今年9月份投入使用。適時推進校北門、電網(wǎng)改造二期工程、校園文化廣場等建設(shè)。規(guī)劃四期工程，推進工程用地選址、用地審批、建設(shè)規(guī)劃、施工許可等前期審批工作，爭取2016年內(nèi)動工建設(shè)。實施夢園7#、8#宿舍樓改造工程。結(jié)合新一輪文明學(xué)校建設(shè)，繼續(xù)加大經(jīng)費投入，分期開展校園綠化美化工程。對299臺階東南面山坡林地與校大門側(cè)面斜坡山地進行樹種替換改造，種植成片觀賞花木；對醫(yī)護實訓(xùn)中心與特校相鄰擋墻之間的地塊進行設(shè)計改造，鋪設(shè)鵝卵石，建成花草相間、綠樹成蔭的休閑路徑。努力打造花園式綠色校園，繼續(xù)保持省級“園林學(xué)?！睒s譽稱號。積極參與三明創(chuàng)國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)。
（八）深化學(xué)生服務(wù)管理，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。一是加強思想教育。重點是要將學(xué)習(xí)黨的基本理論和基本知識，與青年的素質(zhì)提升和全面成長結(jié)合起來，引領(lǐng)青年學(xué)生提高理論素質(zhì)和自身修養(yǎng)，充分發(fā)揮學(xué)生骨干、學(xué)生黨員在“自我提升、自我管理、自我服務(wù)”中的模范帶頭作用。二是強化學(xué)生社團組織建設(shè)。積極探索新的方式方法，通過拓展功能、擴充力量、增加補助，同時賦予學(xué)生在學(xué)生管理中一定的權(quán)利，鼓勵學(xué)生廣泛參與到學(xué)生的“自我提升、自我管理、自我服務(wù)”中，發(fā)揮學(xué)生社團團結(jié)、凝聚和引領(lǐng)學(xué)生的作用，讓學(xué)生在“三自”作用發(fā)揮中不斷提高綜合素質(zhì)。三是搞好平臺建設(shè)。全力抓好易班網(wǎng)和新媒體平臺建設(shè)，通過建隊伍、建網(wǎng)絡(luò)、搭平臺、搞活動等方式，加大宣傳力度，暢通信息渠道，增進師生交流，創(chuàng)新管理模式，提升服務(wù)水平。
（九）推進大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，全面加強招生就業(yè)工作。繼續(xù)圍繞我市產(chǎn)業(yè)及社會事業(yè)發(fā)展的需求，調(diào)整、完善專業(yè)結(jié)構(gòu)，努力尋求新的專業(yè)增長點，增強自身造血功能。創(chuàng)新招生宣傳新途徑、新辦法，完善招生就業(yè)各項制度，確保實現(xiàn)全校招生數(shù)量穩(wěn)增長、就業(yè)質(zhì)量穩(wěn)提升，保持畢業(yè)生就業(yè)率穩(wěn)定在95%以上，力爭簽約率和大學(xué)生創(chuàng)業(yè)活動有新突破。推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入專業(yè)建設(shè)，以專業(yè)教學(xué)領(lǐng)域為主渠道和主陣地，推進“兩創(chuàng)”教育與專業(yè)教育由“兩張皮”向有機融合轉(zhuǎn)變，由面向部分學(xué)生向全體學(xué)生轉(zhuǎn)變。啟動省級大學(xué)生“兩創(chuàng)”教育實踐基地建設(shè)，舉辦以行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝為主題的創(chuàng)意設(shè)計及創(chuàng)業(yè)計劃技能大賽，推動創(chuàng)新成果直接轉(zhuǎn)化為創(chuàng)業(yè)實踐項目。進一步完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立健全大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)激勵體系，結(jié)合專業(yè)建設(shè)，拓寬學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)途徑，建設(shè)好創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺。
(十)積極開展綜治創(chuàng)安、人口計生、檔案管理、關(guān)工委等工作，保證學(xué)校各項工作持續(xù)健康有序推進。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度。2016年, 我院收入預(yù)算為6623.14萬元，其中：當(dāng)年公共財政預(yù)算撥款2773.14萬元，財政代管資金專戶撥款3850萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6623.14萬元，其中：人員支出3353.5元，公用支出603.29萬元，項目支出2666.35萬元。
2016年公共財政預(yù)算撥款支出6623.14萬元，主要支出項目包括：
（一）基本支出3956.79萬元。含：人員支出3353.5元，主要用于全院在職、離退休、外聘等教職工工資、社會保障費、課酬等支出。公用支出603.29萬元，主要用于院系兩級辦公費、學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)費、車輛運行經(jīng)費、零星修繕支出等。
（二）項目支出2666.35萬元。主要用于教學(xué)設(shè)備購置、圖書購置、招生經(jīng)費、歸還貸款及利息、大額修繕等開支。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
2016年三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為65萬元。其中：因公出國（境）費用15萬元，考慮到專業(yè)建設(shè)發(fā)展，辦學(xué)規(guī)模擴大，師資隊伍建設(shè)需要。公務(wù)接待費20萬元，比2015年下降40%，公務(wù)用車運行預(yù)算 30萬元，主要考慮車輛使用多年，修理費用增加，在校生規(guī)模擴大，學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)任務(wù)增加，學(xué)院承擔(dān)的各種賽事、大型活動增加及招生工作任務(wù)用車增加。
